skolamehosrdce.jakdoskoly.cz
Open in
urlscan Pro
31.7.241.33
Public Scan
URL:
https://skolamehosrdce.jakdoskoly.cz/vydaje_navrh14
Submission Tags: falconsandbox
Submission: On June 02 via api from US — Scanned from DE
Submission Tags: falconsandbox
Submission: On June 02 via api from US — Scanned from DE
Form analysis 1 forms found in the DOM
<form class="gsc-search-box gsc-search-box-tools" accept-charset="utf-8">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" role="presentation" class="gsc-search-box">
<tbody>
<tr>
<td class="gsc-input">
<div class="gsc-input-box" id="gsc-iw-id1">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" role="presentation" id="gs_id50" class="gstl_50 gsc-input" style="width: 100%; padding: 0px;">
<tbody>
<tr>
<td id="gs_tti50" class="gsib_a"><input autocomplete="off" type="text" size="10" class="gsc-input" name="search" title="hledat" aria-label="hledat" id="gsc-i-id1" dir="ltr" spellcheck="false"
style="width: 100%; padding: 0px; border: none; margin: 0px; height: auto; outline: none;"></td>
<td class="gsib_b">
<div class="gsst_b" id="gs_st50" dir="ltr"><a class="gsst_a" href="javascript:void(0)" title="Vymazat vyhledávací pole" role="button" style="display: none;"><span class="gscb_a" id="gs_cb50" aria-hidden="true">×</span></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
<td class="gsc-search-button"><button class="gsc-search-button gsc-search-button-v2"><svg width="13" height="13" viewBox="0 0 13 13">
<title>hledat</title>
<path
d="m4.8495 7.8226c0.82666 0 1.5262-0.29146 2.0985-0.87438 0.57232-0.58292 0.86378-1.2877 0.87438-2.1144 0.010599-0.82666-0.28086-1.5262-0.87438-2.0985-0.59352-0.57232-1.293-0.86378-2.0985-0.87438-0.8055-0.010599-1.5103 0.28086-2.1144 0.87438-0.60414 0.59352-0.8956 1.293-0.87438 2.0985 0.021197 0.8055 0.31266 1.5103 0.87438 2.1144 0.56172 0.60414 1.2665 0.8956 2.1144 0.87438zm4.4695 0.2115 3.681 3.6819-1.259 1.284-3.6817-3.7 0.0019784-0.69479-0.090043-0.098846c-0.87973 0.76087-1.92 1.1413-3.1207 1.1413-1.3553 0-2.5025-0.46363-3.4417-1.3909s-1.4088-2.0686-1.4088-3.4239c0-1.3553 0.4696-2.4966 1.4088-3.4239 0.9392-0.92727 2.0864-1.3969 3.4417-1.4088 1.3553-0.011889 2.4906 0.45771 3.406 1.4088 0.9154 0.95107 1.379 2.0924 1.3909 3.4239 0 1.2126-0.38043 2.2588-1.1413 3.1385l0.098834 0.090049z">
</path>
</svg></button></td>
<td class="gsc-clear-button">
<div class="gsc-clear-button" title="vymazat výsledky"> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>Text Content
Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
* tištěná strana: skolamehosrdce.jakdoskoly.cz/vydaje_navrh14
* datum a čas tisku: 02.06.2023 06:32:49
--------------------------------------------------------------------------------
STRÁNKY MČ PRAHA6
×
hledat
Infolinka
800 800 001
*
*
*
*
*
*
* Pro občany Pro občany
ŘEŠÍM
POTŘEBUJI
Potřebuji si ověřit Nahlásit problém Oznamování protiprávního jednání Zóny
placeného stání Garáže na Prašném mostě
ZAPOJTE SE
Nápad pro Šestku Nahlásit problém Aktuální záměry a projekty Zapojení
veřejnosti - Proběhlé akce Budoucnost Kampusu Dejvice Břevnovská spojka
Anketa ke koncepci rozvoje sportu a volného času n... Anketa: Strategie
bezpečnosti na pozemních komunik... Projekt Strážce zebry Anketa k úpravě
hřiště a parku Na Čihadle
ÚKLID, ODPADY A DOPRAVA
Zrušení přechodů v souvislosti se zavedením ZPS na... Doprava v Praze 6
Sběrné dvory a mobilní sběrné dvory v MČ Praha 6 Úklid komunikací Sněhová
pohotovost Bioodpad: kontejnery a biopopelnice hl. m. Prahy Objemný odpad +
bioodpad (kontejnery ÚMČ Praha 6) Objemný odpad ( kontejnery MHMP) Nebezpečný
odpad (mobilní svoz) Sběr potravinářských tuků a olejů Publikace: Jak na
odpady v Praze
PTEJTE SE
Ptejte se radních Interpelace
O ČEM SE MLUVÍ
Koronavirus Nádraží Bubeneč Sčítání lidu Milostivé léto Upozornění pro občany
Vizuální identita Prahy 6 Informace pro občany Ukrajiny Volby Pomoc pro
Ukrajinu
* Radnice Radnice
ÚŘEDNÍ DESKA
VOLENÉ ORGÁNY
Starosta Zastupitelstvo MČ Rada MČ Výbory a komise Platy a odměny Koaliční
smlouva Termíny zasedání Zápisy ze zasedání
FINANCE
Dotace Rozpočet MČ Subjekty s finanční účastí ÚMČ Praha 6 Rozpočet
příspěvkové organizace Veřejné zakázky Účast ve výběrových komisích Databáze
smluv Fondy EU Duhová kniha
ZÁKONNÉ INFORMACE
Povinně zveřejňované informace Právní předpisy Žádost o výpis z registru
oznámení Protikorupční balíček Otevřená data
ODBORY
Schema úřadu Tajemník Kancelář tajemníka (0100) Odbor školství (0200) Odbor
kultury, sportu a volného času (0300) Ekonomický odbor (0400) Odbor územního
rozvoje (0500) Odbor sociálních věcí (0600) Odbor vnitřních věcí (0700)
Kancelář městské části (0800) Odbor výstavby (0900) Odbor správy majetku
(1000) Živnostenský odbor (1100) Odbor dopravy a životního prostředí (1200)
Odbor služeb (1500) Právní odbor (1600) Odbor evidence obyvatel a osobních
dokladů (1700)
OBLASTI PŮSOBNOSTI
Bezpečnost Doprava Ekonomika Hospodářská politika a správa majetku Kultura
Sociální politika a zdravotnictví Školství a vzdělávání Územní rozvoj a
veřejný prostor Životní prostředí Sport a volnočasové aktivity Strategický
rozvoj, památková péče a výstavnictví
KAMEROVÝ SYSTÉM ÚMČ PRAHA 6
BYTY A NEBYTY
Prodej a pronájem bytů a nebytů Nájemní smlouvy pro nebyty a garáže Zásady
při prodeji bytů Nebytové prostory Cenová mapa nájmů nebytových prostor
Zásady půdních vestaveb Požadavky na přístavby výtahových šachet bytových ...
* Akce a novinky Akce a novinky
AKTUALITY
AKCE
INFORMOVÁNÍ
Odesílání novinek e-mailem SMS zprávy RSS kanály
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozornění na zhoršenou dostupnost telefonních lin... IK Delta do 5. 8.
uzavřena
* Praha 6 Praha 6
CO U NÁS NAJDETE
Správní firmy Polikliniky Občanské poradny Analýza kulturního prostředí a
Koncepce rozvoje ku...
MAPY
Katalog městské části Praha 6 Akční mapa Prahy 6 Geoportál Praha 6
REÁLIE
Čestní občané Bílkova vila Partnerská města Historie Strom roku
KULTURA A VOLNÝ ČAS
Muzea, galerie a kulturní objekty Knihovny Letní kino u Keplera Kostely a
kláštery Památky Areál Ladronka Koupaliště Petynka 3D vizualizace pomníku
Marie Terezie
ŠKOLY, ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A CENTRA VOLNÉHO ČASU
Mateřské školy Základní školy Střední školy a VOŠ Ostatní školská zařízení
Centra volného času Ostatní kulturní aktivity
* Rozvoj Prahy 6 Rozvoj Prahy 6
ÚZEMNÍ PLÁN
Platný územní plán Změny územního plánu Metropolitní plán
OBECNÍ ZÁMĚRY
Macharovo náměstí Osa Červený Vrch Rekonstrukce Vítězného náměstí Nádraží
Bubeneč Lávka Horoměřická Parkovací dům Dědina
VELKÉ INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY
TT Dědina TT Suchdol Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiš...
Severní okruh kolem Prahy Křižovatka Malovanka Lanové dráhy Ústřední čistírna
odpadních vod TT Strahov
STRATEGICKÝ ROZVOJ
Strategický plán Buštěhradská dráha Strategicky významná území a stavby Mapy
POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU
EVROPSKÉ PROJEKTY
COMPETENCE
* Kontakty Kontakty
ÚŘEDNÍ HODINY
Navigace pro nevidomé Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на
чеську мову (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským
jazykem)
PODATELNA
Pravidla elektronického podání SMS podatelna
WEBMASTER A PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
PRO MÉDIA
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ››
Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka
VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 NA ROK 2014
SUMÁŘ CELKOVÝCH VÝDAJŮ
v tis. Kč Odd. Text SR UR Návrh % % 2013 k
30.9.2013 rozpočtu k SR k UR na rok 2014 01 Rozvoj obce
4 265,00 10 155,00 5 410,00 126,85
53,27 02 Městská infrastruktura 149 718,00 159 737,50
198 058,00 132,29 123,99 03 Doprava 97 163,00
60 660,00 122 342,00 125,91 201,68 04
Školství 187 003,00 214 394,20 256 304,00
137,06 119,55 05 Zdravotnictví a sociální oblast 75
382,00 67 798,50 91 364,00 121,20
134,76 06 Kultura a sport 24 585,00 27 688,70
27 738,00 112,82 100,18 07 Bezpečnost 2 430,00
4 220,00 2 043,00 84,07 48,41 08
Hospodářství 122 481,00 212 173,00 250 812,00
204,78 118,21 09 Vnitřní správa 234 212,00 246
374,60 239 290,00 102,17 97,12 10 Pokladní
správa 27 244,00 44 964,70 32 099,00
117,82 71,39 CELKEM 924 483,00 1 048 166,20 1 225
460,00 132,56
116,91
SUMÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
v tis. Kč Odd. Text SR UR Návrh % % 2013 k
30.9.2013 rozpočtu k SR k UR na rok 2014 01 Rozvoj obce
4 265,00 5 015,00 5 410,00
126,85 107,88 02 Městská infrastruktura 132 468,00
144 547,50 134 958,00 101,88 93,37 03
Doprava 96 963,00 56 350,00 111 442,00
114,93 197,77 04 Školství 127 340,00 151 798,40
146 104,00 114,74 96,25 05 Zdravotnictví a sociální
oblast 38 892,00 40 849,50 46 364,00
119,21 113,50 06 Kultura a sport 23 825,00 26
668,70 27 078,00 113,65 101,53 07 Bezpečnost
2 180,00 3 970,00 2 043,00
93,72 51,46 08 Hospodářství 3 786,00 3
978,00 4 212,00 111,25 105,88 09 Vnitřní
správa 232 427,00 244 339,80 234 850,00
101,04 96,12 10 Pokladní správa 22 337,00 44
057,70 23 099,00 103,41 52,43 CELKEM 84
483,00 21 574,60 735 560,00 107,46
101,94
SUMÁŘ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
v tis. Kč Odd. Text SR UR Návrh % % 2013 k
30.9.2013 rozpočtu k SR k UR na rok 2014 01 Rozvoj obce
- 5 140,00 -
- 02 Městská infrastruktura 17 250,00 15
190,00 63 100,00 365,80 415,40 03 Doprava
200,00 4 310,00 10 900,00 5 450,00
252,90 04 Školství 59 663,00 62 595,80 110
200,00 184,70 176,05 05 Zdravotnictví a sociální oblast
36 490,00 26 949,00 45 000,00 123,32
166,98 06 Kultura a sport 760,00 1 020,00
660,00 86,84 64,71 07 Bezpečnost
250,00 250,00 -
- - 08 Hospodářství 118 695,00
208 195,00 246 600,00 207,76 118,45 09
Vnitřní správa 1 785,00 2 034,80 4 440,00
248,74 218,20 10 Pokladní správa 4 907,00
907,00 9 000,00 183,41 992,28
CELKEM 240 000,00 326 591,60 489 900,00
204,13 150,00
01 – ROZVOJ OBCE
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
4 265,00
5 015,00
5 410,00
126,85
107,88
Celkem
4 265,00
5 015,00
5 410,00
126,85
107,88
Kapitálové výdaje
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
-
5 140,00
-
-
-
Celkem
-
5 140,00
-
-
-
01 - Úhrn
4 265,00
10 155,00
5 410,00
126,85
53,27
Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj
Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 5.410 tis. Kč zahrnují výdaje ve
výši 100 tis. Kč určené na odměny pro „Expertní tým“ v souvislosti
s prodloužením metra trasy A, výdaje ve výši 1.800 tis. Kč na konzultační a
poradenské služby a na zpracování studií (jedná se o studie a projektové
podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních
akcí), výdaje ve výši 200 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené
se studiemi, výdaje ve výši 500 tis. Kč na odbornou spolupráci při přípravě
Metropolitního plánu, výdaje ve výši 300 tis. Kč na regulační zásady
Strahovského komplexu, částku ve výši 500 tis. Kč na přípravu projektů a částku
2.000 tis. Kč na přípravu a realizaci I. etapy Pragalerie v Bubenči. Částka 10
tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního
rozvoje.
02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
10
Zemědělství a lesní hospodářství
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
22
Doprava
13 150,00
13 150,00
11 550,00
87,83
87,83
37
Ochrana životního prostředí
119 218,00
131 297,50
123 308,00
103,43
93,91
Celkem
132 468,00
144 547,50
134 958,00
101,88
93,37
Kapitálové výdaje
37
Ochrana životního prostředí
17 250,00
15 190,00
63 100,00
365,80
415,40
Celkem
17 250,00
15 190,00
63 100,00
365,80
415,40
02 - Úhrn
149 718,00
159 737,50
198 058,00
132,29
123,99
Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat
Z celkové částky 100 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky
bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a
sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na
území městské části Praha 6.
Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace
Běžné výdaje v celkové výši 11.550 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků
na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009
přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti
místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a z tohoto důvodu je nutné
zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny včetně
povinného pojištění pro brigádníky.
Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů
Celkový objem rozpočtu činí 10.860 tis. Kč. Částka 8.260 tis. Kč bude použita
na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 2.600 tis. Kč je
určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na
území m.č. Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.
Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy
Částka 1.000 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a
neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6.
Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření
Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 45 tis. Kč zahrnují finanční
prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.
Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
V běžných výdajích v celkové výši 111.103 tis. Kč je zahrnut nákup materiálu ve
výši 303 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček
200 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka
100 tis. Kč a na nákup drobného materiálu (zámky ke hřištím, klíče atd.) částka
3 tis. Kč. Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které
složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je
zařazena částka ve výši 30 tis. Kč.
Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka v parcích Hadovka,
Slunná, Krocínovská-Vostrovská, Královka, V Středu, Ladronka, na sídlišti
Dědina, Bachmačském náměstí, sportovišti Baba a hřišti pro seniory v ul.
Peštukova je počítáno s částkou 700 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby
veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici pak s částkou 300
tis. Kč.
Výdaje na služby jsou v celkové výši 98.650 tis. Kč, z nichž částka ve výši 300
tis. Kč připadá na aktualizaci paspartů v rámci výběrových řízení na údržbu
zeleně MČ P 6 a částka 100 tis. Kč na dendrologické posudky. Největší objem
finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění
údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“, která byla uzavřena
v roce 2013. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch
veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 56.000 tis. Kč a dále na
zálivku ve výši 2.500 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 3.000 tis. Kč, na
chemické ošetření chodníků ve výši 600 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 900
tis. Kč, pletí záhonů ve výši 1.000 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve
výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z
„Rámcové smlouvy o výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, uzavřené
v roce 2013 (rozdělena do 3 oblastí), jež zahrnují výsadbu do záhonů, nádob a
květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů
v celkové výši 10.000 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na
stožárech veřejného osvětlení připadá částka 200 tis. Kč, na výměnu písku
v pískovištích částka 300 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a
sportovišť částka 100 tis. Kč a na výrobu a zabudování konstrukcí včetně výroby
samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka 50 tis. Kč.
Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích
systémů v parcích je počítáno s částkou 350 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních
pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 50 tis. Kč a částka 8.000 tis. Kč
je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6. Na
instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá
částka ve výši 15.000 tis. Kč.
Z finančních prostředků ve výši 11.050 tis. Kč určených na opravy a údržbu
připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 700 tis. Kč a na
opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné
zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ částka 3.000 tis. Kč. Dále jsou
v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce
3.000 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných
ploch, pokládka trávníkových koberců) v částce 150 tis. Kč a na opravy
parkového a herního mobiliáře částka 1.200 tis. Kč. Částka 3.000 tis. Kč
zahrnuje opravu mezisídlištních prostor na sídlišti Červený vrch, Petřiny.
Finanční prostředky určené na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP
ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 70 tis. Kč.
Kapitálové výdaje v celkové výši 63.100 tis. Kč zahrnují následující investiční
akce: „Centrální park Hanspaulka – Kotlářka“ ve výši 6.000 tis. Kč, „Zápolí
Písecké brány“ ve výši 8.000 tis. Kč, „Revitalizace parku Vokovická“ ve výši
11.000 tis. Kč, „Revitalizace parku Evropy“ ve výši 9.000 tis. Kč, „Revitalizace
parku Lazáro Cardénase del Rio – parku osobností“ ve výši 20.000 tis. Kč,
„Revitalizace parku Thákurova 1. etapa“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Revitalizace
vnitrobloku Na Okraji x Čílova x Křenova“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rekonstrukce
sportoviště Papírenská“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště
Šestidomí x Ve Struhách“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Označení dřevin v parku Hadovka
– Botanická procházka“ ve výši 500 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště ve
Střešovičkách x Na Petynce“ ve výši 800 tis. Kč, „Rekonstrukce opěrné zdi U
Stanice“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Fitness prvky v Oboře Hvězda“ ve výši 800 tis.
Kč a „Hřiště pro psy při Oboře Hvězda“ ve výši 500 tis. Kč.
odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí
Běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na financování „grantů“
poskytovaných v oblasti ekologických aktivit.
03 – DOPRAVA
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
22
Doprava
96 963,00
56 350,00
111 442,00
114,93
197,77
Celkem
96 963,00
56 350,00
111 442,00
114,93
197,77
Kapitálové výdaje
22
Doprava
200,00
4 310,00
10 900,00
-
252,90
Celkem
200,00
4 310,00
10 900,00
-
252,90
03 - Úhrn
97 163,00
60 660,00
122 342,00
125,91
201,68
Odd. 22 § 12 – Doprava
Běžné výdaje v celkové výši 59.057 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na
celkové opravy prováděné v rámci „Chodníkového programu“. Na tyto opravy (kdy
realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě
smluv o zajištění jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6
prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 57.250 tis. Kč
(Nad Hradním vodojemem – 10.700 tis. Kč, V.P. Čkalova – 17.900 tis. Kč, spojka
Střešovická – Nad Hradním vodojemem – 2.600 tis. Kč, U Kolejí – 5.000 tis. Kč a
na souvislé opravy komunikací – 21.050 tis. Kč). Dále částka ve výši 500 tis. Kč
bude použita na nákup projektových dokumentací k souvislým opravám komunikací.
Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních
akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy,
zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu
(instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb
(sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši
100 tis. Kč. Dále výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení,
úpravy režimu a na zóny 30. Finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč jsou určeny
na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, na
opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je
určena částka 50 tis. Kč a na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku je
určena částka 100 tis. Kč.
V kapitálových výdajích v celkové výši 10.900 tis. Kč jsou zařazeny finanční
prostředky na „Bezbariérovou úpravu u přechodů – Evropská, sídliště Červený
Vrch“ ve výši 1.900 tis. Kč, dále na „Vybudování podzemních kontejnerů –
dokončení z roku 2013“ 500 tis. Kč, na „Vybudování stavebního prahu – křižovatka
Sušická x Nad Komornickou“ 2.000 tis. Kč, na „Přemostění Podbabská –
cyklostezka“ 2.000 tis. Kč, na „Pořízení radarového informačního značení“ 500
tis. Kč a na „Pořízení technologie úsekového měření“ 4.000 tis. Kč.
Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací
V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 52.270 tis. Kč. Z těchto
finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o
provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná
se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši
43.000 tis. Kč a na strojový úklid sněhu na území MČ Prahy 6 ve výši 5.000 tis.
Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup,
rozvoz a instalaci nádob na posyp ve výši 900 tis. Kč, na úklid a odvoz
posypového materiálu ve výši 500 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu
včetně MŠ a ZŠ ve výši 1.000 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve
výši 1.500 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 50
tis. Kč a na kropení komunikací je zařazena částka 100 tis. Kč. Dále jsou ve
výdajích zařazeny finanční prostředky spojené s nákupem pracovního nářadí ve
výši 200 tis. Kč a na nákup pracovních oděvů ve výši 20 tis. Kč.
Odd. 22 § 51 - Letiště
Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč, které jsou určeny
na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.
04 – ŠKOLSTVÍ
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
31
Vzdělání a věda I.
127 340,00
145 607,00
142 114,00
111,60
97,60
34
Tělovýchova a zájmová činnost
-
6 191,40
3 990,00
-
64,44
Celkem
127 340,00
151 798,40
146 104,00
114,74
96,25
Kapitálové výdaje
31
Vzdělání a věda I.
59 663,00
62 285,80
110 200,00
184,70
176,93
34
Tělovýchova a zájmová činnost
-
310,00
-
-
-
Celkem
59 663,00
62 595,80
110 200,00
184,70
176,05
04 - Úhrn
187 003,00
214 394,20
256 304,00
137,06
119,55
Odd. 31 § 11 – Mateřské školy
Běžné výdaje v celkové výši 33.226 tis. Kč zahrnují výdaje na vybavení DHIM ve
výši 20 tis. Kč, na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč (je součástí investičních
akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší
než 40 tis. Kč), dále částka 150 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské
služby, částka 650 tis. Kč je určena na vypracování posudků a dokumentací
k územním řízením, na studie k investičním akcím a velkým opravám, zadávací
dokumentace k akcím oprav roku 2014 a na náklady spojené se zadáváním veřejných
zakázek. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro
zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 32.026 tis.
Kč. Příspěvek na vlastní provoz MŠ je ve výši 23.200 tis. Kč. Součástí tohoto
příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelkám mateřských škol
(1.500 tis. Kč), na nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno
účelově, na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč), na dovybavení po
rekonstrukcích (3.500 tis. Kč) a granty v rámci programu „Otevřený svět“
(300 tis. Kč). Částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do
Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým
organizacím MŠ.
V kapitálových výdajích v celkové výši 48.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční
prostředky na velké investiční akce: „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a
navýšení kapacity“ ve výši 40.000 tis. Kč a „MŠ Sbíhavá – navýšení kapacity –
přístavba lesní třídy“ ve výši 8.500 tis. Kč.
Odd. 31 § 13 – Základní školy
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 108.538 tis. Kč zahrnují nákup knih a
učebních pomůcek ve výši 40 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 25 tis. Kč (je
součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a
nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč). Částka 150 tis. Kč je
určena na konzultační a poradenské služby. Z částky 3.845 tis. Kč budou uhrazeny
posudky, dokumentace k územnímu řízení (2.070 tis. Kč) a služby spojené
s programy „Open World“, „Finanční gramotnost žáků ZŠ“ a „Etická výchova“ (1.775
tis. Kč). Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění
„Vynikající učitel“ a „ Úspěšný žák „ a na věcné dary, které jsou určeny pro
tyto žáky a pedagogy, je zařazena částka 220 tis. Kč. Objemově nejvyšší jsou
výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve
výši 102.918 tis. Kč. Samotný příspěvek na provoz škol je ve výši 65.700 tis. Kč
(oproti roku 2012 je zvýšen o 3.700 tis. Kč z důvodu nárůstu žáků o cca 400).
Součástí celkového příspěvku jsou také prostředky na odměny ředitelům základních
škol (1.500 tis. Kč), dále prostředky na dovybavení ŠJ po rekonstrukci (500 tis.
Kč), příspěvek na projekt „Škola na dotek“ (5.000 tis. Kč), prostředky pro
správce PC sítí (2.100 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.668 tis.
Kč), na výuku anglického jazyka (11.500 tis. Kč), na granty v rámci programu
„Otevřený svět“ (5.950 tis. Kč) a na kustody hřišť (1.000 tis. Kč). Finanční
prostředky ve výši 1.200 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské
činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a
částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary oceněným „Nejlepším učitelům“.
V kapitálových výdajích v celkové výši 45.700 tis. Kč jsou zařazeny finanční
prostředky na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště III. a IV.
etapa“ ve výši 11.250 tis. Kč, na akci „ZŠ Červený vrch – zateplení střešního
pláště“ ve výši 9.200 tis. Kč, na akci „ZŠ Dědina – celková rekonstrukce
sportovního areálu“ ve výši 25.000 tis. Kč a na akci „ZŠ Červený vrch – umístění
fitness prvků“ ve výši 250 tis. Kč.
Odd. 31 § 21 – Gymnázia
Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty
nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6 v rámci
programu „Otevřený svět“.
Odd. 31 § 41 – Školní stravování
Do kapitálových výdajů byly zařazeny finanční prostředky ve výši 16.000 tis. Kč
na investiční akci „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace ŠJ“.
Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost
Výdaje v celkové výši 3.490 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu
poskytované městskou částí Praha 6 ve výši 700 tis. Kč a finanční příspěvky na
podporu významných sportovců a sportovních organizací Prahy 6 ve výši 250 tis.
Kč.
Další výdaje jsou pak určeny na pořádané sportovní akce: „Pohár Prahy 6“ (200
tis. Kč), „Setkání vozíčkářů ve Hvězdě“ (100 tis. Kč), „Pražská a dětská
padesátka“ (100 tis. Kč), „Odznak všestranných olympijských vítězů“ (50 tis.
Kč), „Štít Strahova – tradiční motocyklový závod“
(20 tis. Kč), „Amos tour“ (500 tis. Kč), „Memoriál J. Odložila“ (200 tis. Kč),
„Šárecký okruh“ (10 tis. Kč), „Soutěž pro seniory v petangue“ (100 tis. Kč),
„Turnaj žáků klubů Dukla a Aritma“ (40 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (300
tis. Kč), „Sportujeme v každém věku“ (250 tis. Kč), „Memoriál L.Tomíčka“ (100
tis. Kč), „Letní fotbalové Campy Dukla Praha – starší žáci“ (400 tis. Kč),
výdaje za případné dokoupení disků na diskgolfové hřiště (20 tis. Kč) a výdaje
za ocenění, poháry a drobný materiál (150 tis. Kč).
Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže
Částka ve výši 500 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových
aktivit“.
05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
35
Zdravotnictví
12 709,00
12 796,00
19 435,00
152,92
151,88
42
Politika zaměstnanosti
8 238,00
8 279,00
8 758,00
106,31
105,79
43
Sociální péče
17 945,00
19 774,50
18 171,00
101,26
91,89
Celkem
38 892,00
40 849,50
46 364,00
119,21
113,50
Kapitálové výdaje
35
Zdravotnictví
-
3 500,00
40 000,00
-
1 142,86
42
Politika zaměstnanosti
450,00
409,00
-
-
-
43
Sociální péče
36 040,00
23 040,00
5 000,00
13,87
21,70
Celkem
36 490,00
26 949,00
45 000,00
123,32
166,98
05 - Úhrn
75 382,00
67 798,50
91 364,00
121,20
134,76
Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče
Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu
Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí
na území městské části Praha 6, a s níž Městská část Praha 6 spolupracuje v
oblasti protidrogové politiky.
Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice
V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 457 tis. Kč, který je
poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty,
občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetřovatelskou péči v Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných
Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 9.970 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční
příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.
Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje finanční prostředky na akci „Výstavba nové
LDN“ ve výši 40.000 tis. Kč
Odd. 35 § 25 – Hospice
Částka ve výši 600 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým
zařízením, kde je poskytována péče pacientům v terminálním a preterminálním
stavu onkologických onemocnění. Finanční prostředky na hospicovou péči jsou
poskytovány podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne
5.12.2012.
Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.738 tis. Kč poskytovaný
Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je
určený ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné ošetřovatelské péče pro
zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.
Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými
látkami
Běžné výdaje ve výši 3.050 tis. Kč jsou určeny na výdaje související
s protidrogovou prevencí. V rámci této prevence budou pořízeny metodické
materiály a publikace ve výši 10 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční
prostředky ve výši 400 tis. Kč, odborně-vzdělávací kurzy a semináře částku 100
tis. Kč, péče školních psychologů částku 660 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku
90 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 500 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“
částku 140 tis. Kč. Na programy PREV Centra je vyčleněna částka ve výši 500 tis.
Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na
grantová řízení částka 600 tis. Kč (200 tis. Kč na podporu preventivních
programů škol na území MČ Praha 6, 200 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů
škol a 200 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha
6 v oblasti primární prevence rizikového chování). Dále je zde zařazena částka
ve výši 30 tis. Kč, která je určena na práci s rizikovými dětmi.
Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
Zařazené prostředky ve výši 2.520 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného
movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna
dlouhodobě nemocných ve výši 20 tis. Kč a na preventivní programy pro občany
Prahy 6, cílené na určité věkové skupiny
v oblastech, kde úhrada od zdravotní pojišťovny nepokrývá komplexně strukturu
dané nemoci (např. rakovina děložního čípku, rakovina tlustého střeva a
preventivní vyšetření dětí na 1 stupni ZŠ ) ve výši 2.500 tis. Kč.
Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti
V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 8.758 tis. Kč
pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 6.660 tis. Kč na
mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže
mzdová oblast), 279 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky,
nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu,
publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut), částka 755
tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 572 tis. Kč
budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 80
tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 10 tis. Kč na školení a
vzdělávání, 320 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 35 tis.
Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika, 20 tis. Kč na služby
spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na
služby spojené s provozem automobilů, 4 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 2
tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace), 155 tis. Kč je určeno
na opravy zahradní techniky a automobilů, 1 tis. Kč na cestovné, 7 tis. Kč na
nákup kolků a dálniční známky a 50 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Ze
Sociálního fondu zaměstnavatele bude hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců
ve výši 110 tis. Kč, nákup časových kupónů MHD na rok 2014 ve výši 72 tis. Kč a
odměnu při významných životních jubileích a prvním odchodu do důchodu ve výši 96
tis. Kč.
Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určené na nákup drobných věcných
darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto
dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o
sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených
obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je
možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.
Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče
o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6
příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze
sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2014 jsou zařazeny do
rozpočtu ve výši 75 tis. Kč.
Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného
bydlení
V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci
Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 12.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových
organizací.
Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje finanční prostředky na akci „Sociální
zařízení Šatovka“ ve výši 5.000 tis. Kč.
Odd. 43 § 52 – Tísňová péče
Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 250 tis. Kč jsou určené na finanční
příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického
bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.
Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní
péče
Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně
ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2014
smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a
lůžko.
Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 5.120 tis. Kč. Částka
1.300 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a
služeb, částka 2.200 tis. Kč je vyčleněna na volnočasové aktivity pro seniory,
částka 1.000 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům
MČ Praha 6 na úhradu deregulovaného nájemného formou daru, částka 15 tis. Kč je
plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem
včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na obědy seniorům v ZŠ je
počítáno s částkou 600 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné
za odeslané příspěvky na nájemné poštovními poukázkami občanům Prahy 6.
06 – KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
21
Cestovní ruch
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
20 135,00
25 682,70
26 628,00
132,25
103,68
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3 490,00
786,00
250,00
7,16
31,81
Celkem
23 825,00
26 668,70
27 078,00
113,65
101,53
Kapitálové výdaje
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
760,00
1 020,00
660,00
86,84
64,71
Celkem
760,00
1 020,00
660,00
86,84
64,71
06 - Úhrn
24 585,00
27 688,70
27 738,00
112,82
100,18
Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod - KMČ ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 150 tis. Kč představují výdaje na zajištění
„Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí a pořádání doprovodných programů.
Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – ODŽP ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 50 tis. Kč jsou určeny na instalaci a opravy
dodatkových tabulí
a směrníků v rámci navigačního systému MČ Praha 6.
Odd. 33 § 12 – Hudební činnost - KMČ ÚMČ Praha 6
V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 2.585 tis. Kč jsou zařazeny akce: „Pocta
Carl Czerny“ (10 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (150 tis. Kč), „Hanspaulský
festival“ (30 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (30 tis. Kč), „Motolice“ (50 tis.
Kč), „Hudební festival ve Hvězdě“ (800 tis. Kč) „Opera v Šárce“ (1.000 tis. Kč),
„Koncert ke Dni Prahy 6“ (150 tis. Kč), „Koncerty v Břevnovském klášteře“ (100
tis. Kč), „Z hvězdiček jsou hvězdy“ (250 tis. Kč) a na poplatky OSA (15 tis.
Kč).
Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické - KMČ ÚMČ Praha 6
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu činnosti Městské
knihovny Praha, pobočky v Praze 6.
Od. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií - KMČ ÚMČ Praha 6
Částka ve výši 1.500 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti
o.p.s. Pelléova vila.
Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – KS ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení
sborníků k výstavám.
Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost - KMČ ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení
brožury „Kultura na Šestce“.
Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OÚR ÚMČ Praha 6
Celkové běžné výdaje ve výši 2.060 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši
1.250 tis. Kč určené na vydání knihy o Dejvicích, které MČ Praha 6 obdržela
v roce 2004 účelový dar na vydání této knihy. Výdaje ve výši 770 tis. Kč jsou
určeny na vydání knihy Procházky Prahou 6 II. a III. díl včetně jazykových
mutací. Částka 40 tis. Kč bude použita na korektury publikací.
Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OÚR ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 1.010 tis. Kč zahrnují finanční
prostředky na repase starších modelů Prahy 6, které jsou používány pro
prezentaci Prahy 6 na výstavách nebo v prostorách radnice ve výši 60 tis. Kč a
výdaje na výstavy „Galerie chodník“ a v partnerských městech Poreč a Bayreuthu
ve výši 800 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč bude použita na výzdobu místnosti RMČ
portréty starostů Prahy 6 a částka 50 tis. Kč na pohoštění v rámci výstav.
V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč na
akci „Modely objektů Prahy 6“. Jedná se o výrobu dalšího modelu významného
objektu Prahy 6, který bude sloužit pro prezentaci Městské části Praha 6.
Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře - KMČ ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na konání výstav,
které jsou pořádány MČ Praha 6.
Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – KS ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 1.300 tis. Kč zahrnují náklady na obecní programy
k pořádaným kulturním akcím ve výši 1.000 tis. Kč a náklady na květinové dary
k významným událostem ve výši 300 tis. Kč.
Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury - KMČ ÚMČ Praha 6
V běžných výdajích v celkové výši 690 tis. Kč jsou zahrnuty finanční prostředky
na tzv. granty v oblasti kultury ve výši 400 tis. Kč a dále jsou v tomto oddíle
zařazeny výdaje na „Kulturní akce pro seniory“ ve výši 250 tis. Kč a příspěvek
na členství v Anletu ve výši 40 tis. Kč.
Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot
Celkové výdaje ve výši 4.648 tis. Kč zahrnují výdaje na odměnu porotcům
rozhodujícím o výherci „Ceny starostky“ ve výši 20 tis. Kč, na výstavu k „Ceně
starostky“ a výrobu plakety včetně dárkové etue ve výši 25 tis. Kč. Finanční
prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou určeny na výrobu jubilejních plaket
významných osobností Prahy 6. Na opravy pomníků a pamětních desek je zařazena
částka 300 tis. Kč, kdy se jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy
soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje
na obnovu objektů drobné architektury ve výši 3.800 tis. Kč, na odvod Finančnímu
úřadu pro Prahu 6 z odměn porotců – „Cena starostky“ ve výši 3 tis. Kč a částka
ve výši 50 tis. Kč je určena na „Cenu starostky MČ Praha 6“ pro realizátora
nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6. Finanční
prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na památkový grant „Podpora obnovy
památkově významného objektu či souboru“, jehož účelem je zvýšení motivace
vlastníků nemovitostí a zreálnění jejich investic do památkově významných či
chráněných nemovitostí.
V kapitálových výdajích v celkové výši 600 tis. Kč je zařazeno dokončení akce
„Památník Nikoly Tesly“ ve výši 200 tis. Kč a dále akce „Pamětní desky -
významných osobností Prahy 6“ ve výši 400 tis. Kč.
Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize - KS ÚMČ Praha 6
Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na výrobu videoreportáží
z akcí MČ Praha 6 včetně videoarchivu.
Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky - KS ÚMČ Praha 6
V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč na výrobu a
distribuci časopisu Šestka.
Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky – KMČ ÚMČ Praha 6
Výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč představují finanční prostředky určené
na granty na podporu lokálních periodik.
Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury - KS ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 1.250 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na akci
„Den Prahy 6“ ve výši 250 tis. Kč a „Významné společenské akce Prahy 6“ ve výši
1.000 tis. Kč.
Odd. 33 § 99 – Jubilanti - OVV ÚMČ Praha 6
Celkové výdaje ve výši 1.175 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro
jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 75 tis. Kč (koupě květin a
dekoračních předmětů pro výzdobu), na výrobu blahopřání a zajištění
souvisejících koncertů pro jubilanty včetně foto prácí je zařazena částka 500
tis. Kč, na nákup občerstvení částka 50 tis. Kč a na nákup darů částka 550 tis.
Kč (květiny, dárkové balíčky).
Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – KMČ ÚMČ Praha 6
Celkové výdaje ve výši 8.120 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských
akcí převážně většího charakteru: „Velikonoce“ ve výši 300 tis. Kč, „Čarodějnice
na Ladronce“ ve výši 450 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 150 tis. Kč, „Břevnovské
posvícení“ ve výši 100 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 100 tis. Kč, „Společenský
večer“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Cena starostky architektům“ ve výši 100 tis. Kč,
„Den Prahy 6“ ve výši 100 tis. Kč, „Den seniorů“ ve výši 400 tis. Kč, „Vánoční
osvětlení 2014 a doplatek 2013“ ve výši 850 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně“ ve
výši 900 tis. Kč, „Vánoce na Vítězném náměstí“ ve výši 300 tis. Kč, „Vánoce
Prahy 6“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Podzimní hrátky v Písecké bráně“ ve výši 150
tis. Kč, „Pivopění“ ve výši 500 tis. Kč, „Svatomichalská pouť“ ve výši 20 tis.
Kč, „Literáti z naší čtvrti“ ve výši 150 tis. Kč, pohoštění a dárky při akcích
MČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč a další nespecifikované kulturní a společenské
akce ve výši 1.450 tis. Kč.
.
Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace
Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 250 tis. Kč představují výdaje spojené
s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 130 tis.
Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s
provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů.
Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je
účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“. Výdaje zahrnují nákup
lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení
pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu,
na úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého
majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod
Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a
umístění plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem.
Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní
vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě
poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.
07 – BEZPEČNOST
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
52
Civilní připravenost
150,00
1 700,00
148,00
98,67
8,71
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
1 955,00
2 195,00
1 820,00
93,09
82,92
55
Požární ochrana
75,00
75,00
75,00
100,00
100,00
Celkem
2 180,00
3 970,00
2 043,00
93,72
51,46
Kapitálové výdaje
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
250,00
250,00
-
-
-
Celkem
250,00
250,00
-
-
-
07 - Úhrn
2 430,00
4 220,00
2 043,00
84,07
48,41
Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva
Z běžných výdajů v celkové výši 148 tis. Kč připadá v rámci „Dnů integrovaného
záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 2 tis. Kč a částka 49
tis. Kč na přípravu a předcházení mimořádných a krizových situací – školení
obyvatelstva. Dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42
částka 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 25 tis. Kč
(revize, údržba a úklid prostor). Částka 50 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro
řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.
Částka 10 tis. Kč zahrnuje výdaje na pohoštění.
Odd. 53 § 11 – Bezpečnost
V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.820 tis. Kč. Jedná se
o výdaje na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na
Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou
ověřování listin ve výši 100 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality
zahrnuje výdaje ve výši 40 tis. Kč a výdaje na výrobu a aktualizaci letáku „Jsem
Váš nový strážník“ zahrnují částku ve výši 30 tis. Kč. Částka 1.650 tis. Kč pak
zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.
Odd. 55 § 12 – Požární ochrana
Běžnévýdaje ve výši 75 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a
doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol
a Nebušice, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní
úkoly prevence i pro území MČ Praha 6.
08 - HOSPODÁŘSTVÍ
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3 786,00
3 978,00
4 212,00
111,25
105,88
Celkem
3 786,00
3 978,00
4 212,00
111,25
105,88
Kapitálové výdaje
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
118 695,00
208 195,00
246 600,00
207,91
118,53
Celkem
118 695,00
208 195,00
246 600,00
207,91
118,53
08 - Úhrn
122 481,00
212 173,00
250 812,00
204,92
118,29
Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství
Běžné výdaje v celkové výši 3.947 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši
50 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 80 tis. Kč
na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku (pomníku) na
Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 7 tis. Kč je
určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky
v k.ú. Břevnov, na nichž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši
2.760 tis. Kč budou použity na mandátní odměnu pro SNEO a.s. za poradenskou a
konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti
a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ
Praha 6 a reklamací u stavebních akcí, 50 tis. Kč bude použito na opravu a
udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy
správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Jedná se o pozemky, které jsou sice ve
správě mandatářů, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí
s některým z objektů, které OSOM prostřednictvím mandatářů spravuje a jejichž
údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o
vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevlastní. Dále se jedná o zimní údržbu
památníku na Vítězném náměstí, komunikací svěřených do správy mandatářů a stavby
jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi.
Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 1.000 tis. Kč, která
zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných
mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201 – Kaštan,
Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou, Pelléova 91 - Pelléova vila,
K Brusce 208 – Písecká brána a Antonína Čermáka 85/4 – Azylový dům pro muže.
V kapitálových výdajích v celkové výši 246.600 tis. Kč jsou především zařazeny
finanční prostředky na dokončení akcí, které byly rozpracovány v roce 2013.
Jedná se o akce „Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31, 33, 35, 37- II. a III.
etapa rekonstrukce objektu“ ve výši 91.200 tis. Kč, dále na akci „Půdní vestavby
- dokončení“ je určena částka ve výši 50.000 tis. Kč a na akci „Výstavba
bytového domu s malometrážními byty – Rakovnická – Stochovská“ je určena částka
ve výši 40.000 tis. Kč a na akci „Náměstí Svobody – Skleňák – rekonstrukce
vytápění a elektro“ je určena částka ve výši 47.500 tis. Kč. Nově zařazeny jsou
akce: „Demolice stávajících objektů ve vnitrobloku – Eliášova, Dr.Z.Wintra“ ve
výši 4.000 tis. Kč, dále akce „Měřící a regulační technika (školy, nemovitosti
zvláštního určení)“ ve výši 4.800 tis. Kč, akce „Rekonstrukce – vila Špálova
443/4“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Lékařské centrum Stochovská 530/43 – zateplení
fasády, úprava prostor“ ve výši 3.500 tis. Kč, „Učiliště Šmolíkova 864/05 –
zateplení fasády, úprava prostor“ ve výši 3.100 tis. Kč a „ Rekonstrukce volných
bytů“ ve výši 500 tis. Kč.
Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví
Běžné výdaje v celkové výši 265 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 250
tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají
nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 15 tis. Kč na nájemné
- hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na
území městské části Prahy 6 a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.
09 – VNITŘNÍ SPRÁVA
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
61
Územní samospráva
230 299,00
242 140,90
232 424,00
100,92
95,99
62
Jiné veřejné služby a činnosti
2 128,00
2 198,90
2 426,00
114,00
110,33
Celkem
232 427,00
244 339,80
234 850,00
101,04
96,12
Kapitálové výdaje
61
Územní samospráva
1 785,00
2 034,80
4 440,00
248,74
218,20
Celkem
1 785,00
2 034,80
4 440,00
248,74
218,20
09 - Úhrn
234 212,00
246 374,60
239 290,00
102,17
97,12
Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – KS ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 735 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání
vedení radnice s občany ve výši 105 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši
150 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 30 tis. Kč. V oddílu jsou
dále zařazeny výdaje na pohoštění a věcné dary, hrazené v rámci reprefondů
starostky, ve výši 450 tis. Kč.
Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – KMČ ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 2.978 tis. Kč zahrnují pronájem prostor pro jednání
RMČ Praha 6 na výjezdním zasedání ve výši 20 tis. Kč, dále výdaje spojené
s jednáními ZMČ Praha 6 za pronájem prostor ve výši 30 tis. Kč, přenos z těchto
jednání ve výši 250 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 120 tis. Kč.
V oddílu jsou dále zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při
služebních cestách ve výši 12 tis. Kč, výdaje na tuzemské nocležné a cestovné
v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši
100 tis. Kč, výdaje na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 140 tis.
Kč, při jednáních RMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, jednotlivých komisí a výborů
ve výši 100 tis. Kč, pohoštění hrazené v rámci reprefondů uvolněných členů ZMČ
Praha 6 ve výši 192 tis. Kč a na dary v rámci výše uvedených fondů je zařazena
částka ve výši 64 tis. Kč. Na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích
a na dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.800 tis.
Kč.
Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OS ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 11.187 tis. Kč zahrnují finanční prostředky
na odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem ve výši 10.035 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné
výdaje dále zahrnují nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč,
nákup drobného materiálu v celkové výši 40 tis. Kč a úhradu poplatků za
používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 500
tis. Kč. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro
uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ
Praha 6, který je hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele představuje částku
75 tis. Kč a částka 35 tis. Kč nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ. Finanční
prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na příspěvek na úpravu zevnějšku pro
oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč zahrnuje náhrady
mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro
uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.
Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KS ÚMČ Praha 6
Z běžných výdajů v celkové výši 6.670 tis. Kč připadá na zasílání informací
občanům formou SMS zpráv částka 250 tis. Kč, na konzultační služby částka 50
tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka
50 tis. Kč, monitoring a mediální analýzu tisku částka 200 tis. Kč, na výrobu a
správu on-line sociálních síti 100 tis. Kč, na cizojazyčné překlady www stránek
částka 100 tis. Kč a na jejich analýzu 70 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je
určeno 150 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 také částka 150 tis. Kč.
Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 250 tis. Kč, na
průzkum veřejného mínění připadá částka 2.000 tis. Kč, na PR služby 2.000 tis.
Kč, na profesionální prezentaci pro účely propagace MČ Praha 6 částka 100 tis.
Kč, na pohoštění při tiskových konferencích částka 200 tis. Kč a na nákup
reprezentačních předmětů částka 1.000 tis. Kč.
Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 120 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby
ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 100 tis. Kč, tlumočení a překlady související
s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a přípravu projevů ve výši 5 tis. Kč. Výdaje
související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 5
tis. Kč.
Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KMČ – odd. OI ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 13.405 tis. Kč obsahují nákup materiálu v celkové
výši 2.950 tis. Kč. V této částce je obsažen nákup počítačových sestav
v celkové výši 1.000 tis. Kč, tiskáren ve výši 200 tis. Kč a notebooků ve výši
300 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna síťových
prvků v celkové částce 250 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a
digitálních fotoaparátů je určena částka 150 tis. Kč a na ostatní nespecifický
hardware částka 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka ve
výši 600 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 300 tis. Kč a na
nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč.
Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 7.850 tis. Kč a zahrnuje odborné
konzultační služby ve výši 500 tis. Kč, výdaje na zpracování dat podle
uzavřených smluv ve výši 4.800 tis. Kč, výdaje na technickou podporu
informačních systémů ve výši 2.250 tis. Kč a na konektivitu ÚMČ včetně
informačních kanceláří ve výši 300 tis. Kč.
Výdaje v seskupení ostatních nákupů v celkové výši 2.600 tis. Kč zahrnují opravy
a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 1.000
tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových
licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis.
Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč. Na
úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka
ve výši 5 tis. Kč.
V kapitálových výdajích jsou zařazeny akce „Rozšíření licence SW“ ve
výši 450 tis. Kč a „Výpočetní technika“ ve výši 2.800 tis. Kč. Zde se jedná o
databázové a aplikační servery ve výši 2.000 tis. Kč a výměnu záložního zdroje
UPC ve výši 800 tis. Kč.
Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OS ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 194.559 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na
mzdovou oblast ve výši 157.590 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně.
Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup
materiálu činí 2.193 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu
ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč,
doplnění a obměnu lékárniček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací a
tiskovin ve výši 150 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 250 tis. Kč,
nákup kancelářských potřeb ve výši 350 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis.
Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, nákup
ostatního drobného materiálu a vybavení ve výši 140 tis. Kč, nákup razítek ve
výši 25 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve
výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 350 tis. Kč, nákup
elektroinstalačního materiálu ve výši 140 tis. Kč, nákup hasících přístrojů ve
výši 10 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 20 tis. Kč.
Dále výdaje zahrnují nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši
250 tis. Kč. Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami
zaměstnanců ÚMČ Praha 6, je určeno 8 tis. Kč.
Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť
činí celkem 5.560 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 320 tis. Kč, teplo ve výši
400 tis. Kč, plyn ve výši 700 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.200 tis.
Kč, pohonné hmoty 900 tis. Kč a teplou vodu ve výši 40 tis. Kč.
Nákup služeb v celkové výši 22.853 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na
služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100
tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a
internet ve výši 1.500 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 150 tis. Kč. Dále
obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů, které jsou
ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu
zaměstnavatele činí 10 tis. Kč, nájemné za IK Delta ve výši 35 tis. Kč,
pronájmy archivů ve výši 500 tis. Kč a nájemné za parkovací stání ( garáže –
Čkalova) činí 125 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku
400 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ 500 tis. Kč, výdaje na vzdělávání
vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.160 tis. Kč. V nákupu
ostatních služeb ve výši 16.843 tis. Kč jsou zařazeny výdaje spojené
s autoparkem ÚMČ, zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 10 tis. Kč,
servisní poplatky za CCS karty ve výši 60 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu
vozidel ve výši 60 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu
vozidel) ve výši 40 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky
zaměstnanců ve výši 80 tis. Kč, zveřejnění nabídky volných pracovních míst ve
výši 20 tis. Kč a služby bezpečnostního technika ve výši 216 tis. Kč. Výdaje na
sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 10
tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem
Czech Pointu ve výši 200 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ,
hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 2.300 tis. Kč a tisk vizitek
ve výši 25 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 20 tis.
Kč, zhotovování klíčů, služebních karet a jejich programování ve výši 30 tis.
Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč, laminování ve výši 10 tis. Kč
a stěhování nábytku a archivů ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na úpravy slaboproudých
zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní
ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč,
úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 30 tis. Kč, úklidové služby
včetně mimořádných úklidů ve výši 3.000 tis. Kč, přesazování interiérových
rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartace
písemností ve výši 50 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 950 tis. Kč, výdaje na
drobné technické práce (např. parkovací systém) ve výši 50 tis. Kč, servisní
služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 20 tis. Kč, na plynovou kotelnu ve
výši 10 tis. Kč, na klimatizace, elektronický zabezpečovací systém ve výši 100
tis. Kč a na navigační systém pro nevidomé ve výši 12 tis. Kč. Dále jsou zde
zařazeny výdaje na aktualizaci nápisů na navigačních tabulích ve výši 50 tis.
Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 100 tis. Kč, výdaje na koordinační
činnosti v rámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč a výdaje na
správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.400 tis. Kč.
V ostatních nákupech jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 430 tis. Kč a
zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 50 tis.
Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve výši 70 tis. Kč, malířské práce
ve výši 100 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč,
opravy elektrospotřebičů a hasících přístrojů 30 tis. Kč a opravy vozového parku
v částce ve výši 80 tis. Kč. Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve
výši 1.800 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ
částka 300 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis.
Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2014 pro zaměstnance ÚMČ Praha
6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je částka ve výši 1.400 tis. Kč.
Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých
schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích
odborů ve výši 175 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6,
hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 10 tis. Kč.
Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve
výši 100 tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši
830 tis. Kč a výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč. Na
úhradu členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků činí rozpočet 10 tis.
Kč a na náhrady za pojistné události 20 tis. Kč.
Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6,
vedoucího organizační složky a vedoucích odborů celkem 100 tis. Kč a na odvod
za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 190 tis. Kč. Na
úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OS ÚMČ Praha 6 je zařazena částka
ve výši 150 tis. Kč. Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup
dálničních známek pro autopark ÚMČ 30 tis. Kč.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době
nemoci ve výši 600 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu
zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve
výši 1.710 tis. Kč, dary při životních jubileích a odměny při prvním odchodu do
důchodu ve výši 75 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní
situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.
V kapitálových výdajích jsou zařazeny akce: „Obnova vozového parku“ ve výši
1.000 tis. Kč a „Chladící zařízení do prostoru odd. informatiky a rozpočtu“ ve
výši 190 tis. Kč.
Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6
Běžné výdaje v celkové výši 2.770 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské
služby v této oblasti ve výši 2.100 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení
movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 200 tis.
Kč. Částka 400 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských
odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při
soudních sporech Městské části Praha 6. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na
úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč
na nákup kolků pro potřeby odboru.
Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc
Běžné výdaje ve výši 11 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí
darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005,
prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ dvěma indickým
dětem jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní
péči.
Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – KS
Z běžných výdajů v celkové výši 2.415 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty
a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené
s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 100 tis. Kč, na kulturní
programy „Partnerská města“ částka ve výši 450 tis. Kč, na cestovné, nocležné na
zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 1.300 tis. Kč, na
pohoštění pro delegace je určena částka 350 tis. Kč a na dary pro delegace je
vyčleněno 200 tis. Kč.
10 – POKLADNÍ SPRÁVA
Odd.
Text
Návrh
SR
UR
rozpočtu
%
%
2013
k 30.9.2013
na rok 2014
k SR
k UR
Běžné výdaje
63
Finanční operace
9 100,00
9 050,00
9 080,00
99,78
100,33
64
Ostatní činnosti
13 237,00
35 007,70
14 019,00
105,91
40,05
Celkem
22 337,00
44 057,70
23 099,00
103,41
52,43
Kapitálové výdaje
64
Ostatní činnosti
4 907,00
907,00
9 000,00
183,41
992,28
Celkem
4 907,00
907,00
9 000,00
183,41
992,28
10 - Úhrn
27 244,00
44 964,70
32 099,00
117,82
71,39
Odd.63 § 10 - Finanční operace
Celkové výdaje ve výši 9.020 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“,
kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka
4.400 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 4.600 tis. Kč). S těmito
položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů. Prostředky ve
výši 20 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatků za vedení účtů MČ Praha 6.
Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční prostředkyve výši 60 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových
vozidel ÚMČ Praha 6 .
Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti
Běžné výdaje v celkové výši 14.019 tis. Kč zahrnují 50 tis. Kč na vratky
finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný
subjekt uspěl v dalších stupních řízení, částka ve výši 13.288 tis. Kč
představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a částka ve výši 681 tis. Kč
představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.
Kapitálové výdaje ve výši 9.000 tis. Kč představují investiční rozpočtovou
rezervu.
KONTAKTY
Ústředna: 220 189 111
Infolinka: 800 800 001
E-mail: podatelna@praha6.cz
Datová schránka: bmzbv7c
ÚŘEDNÍ HODINY
›› Obor evidence obyvatel a osobních dokladů ›› Podatelna ›› Pokladna
WEBOVÉ STRÁNKY MČ PRAHA6
Šestka | Jak do školky | Jak do školy | Rodina 6 | Senior 6 | Bezbariérová 6 |
Ladronka fest
© 2023 MČ Praha 6
RSS | SMS info | Email info | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti |
Prohlášení o ochraně soukromí | Nastavení cookies | PŘIHLÁŠENÍ do systému
--------------------------------------------------------------------------------
--- konec tisknuté stránky skolamehosrdce.jakdoskoly.cz/vydaje_navrh14 ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
KONTAKTY
Ústředna: 220 189 111 Bezplatná infolinka: 800 800 001 Fax: 220 189 111 Email:
podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz Datová schránka: bmzbv7c Web: www.praha6.cz
COOKIES a vaše soukromí Close
Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit
obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a
analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím
souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o
vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi
a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj
souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o
ochraně osobních údajů.
Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo
uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie.
Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které
používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich
očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově
mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na
soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete
akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci
nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů
cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.
NAPROSTO NEZBYTNÉ SOUBORY COOKIEVŽDY AKTIVNÍ
Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou
jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek
služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování
formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o
nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů
nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné
informace.
SOUBORY COOKIE PRO ZVÝŠENÍ VÝKONUPOVOLIT
Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což
nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou
nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se
návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie
shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme
vědět, kdy jste navštívili naši stránku.
SOUBORY COOKIE PRO LEPŠÍ FUNKČNOSTPOVOLIT
S těmito soubory cookie je stránka výkonnější a osobnější. Můžeme je nastavovat
my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Pokud
soubory cookie nepovolíte, je možné, že některé nebo všechny tyto služby nebudou
fungovat správně.
CÍLENÉ SOUBORY COOKIEPOVOLIT
Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou
je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat
reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž
přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je
nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.
Povolit všeVlastní nastaveníPovolit vybranéZavřít